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Matriz de control interno (Mauricio León Lefcovich) |
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5. Anexo 1 – Modelo de Cuestionario
El puntaje implica un problema en el área, producto o actividad, pero no implica que las personas de dicho sector o proceso sean
siempre responsables de los problemas que puedan observarse. Debe tenerse en cuenta la regla del 85/15 (J. Juran) según la cual
el 85% de los problemas no son atinentes a los empleados u obreros, sino al sistema, y por lo tanto es responsabilidad de la Dirección
su corrección.
6. Anexo 2 – Informe por Excepción
El sistema matricial de control puede realizarse manualmente, como en forma automática mediante software programado al efecto. Con ello se logrará no sólo el cálculo automático de los puntajes tanto por cuestionario, como por casillero de la matriz y por área o normativa / principio, sino además el informe por excepción será automático. Sí para cada respuesta negativa se indica en el programa la correspondiente observación y sus implicancias y riesgos, una vez efectuado el control y colocada la marca (“X”) en la columna “NO” del cuestionario, el informe se efectúa de manera automática. Con ello se logra estandarizar los informes, reducir el papeleo y tareas burocráticas, permitir un rápido informe para los funcionarios respectivos y mayor uniformidad en los criterios de información. [Mauricio León Lefcovich]
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